DIRECCIÓN GENERAL

"Acuicultura y Pesca con Responsabilidad"

CONTROL INTERNO

Asesor de Control Interno – Tercera Línea de Defensacontrol interno

El Control Interno está integrado por el esquema de organización y el conjunto de los planes, métodos, principios, normas, procedimientos, mecanismos de verificación y evaluación adoptados por la entidad, con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y de los recursos, se lleven a cabo de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de las políticas trazadas por la alta dirección y en atención a las metas u objetivos previsto.

El Modelo Integrado de Planeación y Gestión (MIPG) promueve el mejoramiento continuo de las entidades, razón por la cual éstas deben establecer acciones, métodos y procedimientos de control y de gestión del riesgo, así como mecanismos para la prevención y evaluación de éste. Es por esto que la dimensión de Control Interno es la clave para asegurar razonablemente que las demás dimensiones de MIPG cumplan su propósito.

El Asesor de Control Interno es uno de los componentes del Sistema de Control Interno, de nivel gerencial o directivo, encargado de medir y evaluar la eficiencia, eficacia y economía de los demás controles, asesorando a la Dirección en la continuidad del proceso administrativo, la reevaluación de los planes establecidos y en la introducción de los correctivos necesarios para el cumplimiento de las metas u objetivos previstos 

 

FUNCIONES DEL ASESOR DE CONTROL INTERNO.

  • Asesorar y apoyar al Director de la AUNAP en el diseño, implementación y evaluación del Sistema de Control Interno de la Entidad.
  • Realizar el control de gestión e interpretar sus resultados con el fin de presentar recomendaciones al Director.
  • Verificar el cumplimiento de las políticas, normas, procedimientos, planes, programas, proyectos y metas de la AUNAP, sugiriendo los ajustes pertinentes y efectuando el seguimiento a su implementación.
  • Publicar cada cuatro (4) meses en la página web de la entidad, un informe pormenorizado del estado del control interno de la AUNAP, so pena de incurrir en falta disciplinaria grave.
  • Preparar y consolidar el informe de rendición de cuenta fiscal que debe presentarse anualmente, consolidando las respuestas a los requerimientos presentados por los organismos de control de la gestión de la AUNAP.
  • Reportar a las entidades competentes los posibles actos de corrupción e irregularidades que haya encontrado en el ejercicio de sus funciones.
  • Desarrollar instrumentos y adelantar estrategias orientadas a fomentar una cultura del autocontrol que contribuya al mejoramiento continuo en la prestación de los servicios a cargo de la AUNAP.

 

 

 

 

ROLES DE LA OFICINA DE CONTROL INTERNO.

 

LIDERAZGO ESTRATÉGICO

 liderazgo estrategico

Se refiere a la presentación de informes y manejo de información estratégica que el Asesor de Control Interno debe realizar frente a su nominador y   representante legal, así como aquellas relacionadas al ejercicio de sus funciones al interior de la entidad.

El objetivo es convertir al área de control Interno en un aporte estratégico para la toma de decisiones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTO DE CONTROL INTERNO – TERCERA LÍNEA DE DEFENSA.

 

2019

 

Actas del Comité  Institucional de Coordinación de Control Interno

  • Acta  01  de Comité de 06 de Febrero de 2019 AQUI
  • Acta  02  del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno vigencia 2019.  AQUI
  • Acta 03  del Comité de Coordinación del Sistema de Control Interno vigencia 2019    AQUI
  • Creación de la Oficina de Control Interno. AQUÍ
  • Misión y Visión. AQUÍ

Informes de Ley 

  • Certificado de Cumplimiento Furag ll AQUI
  • Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Noviembre - Febrero 2019.  AQUI 
  • Informe Pormenorizado del Estado del Sistema de Control Interno Marzo- Junio  2019.  AQUI 
  • Informe de Gestión 2018 AQUI
  • Informe de evaluación control interno contable vigencia 2018 AQUI
  • informe ekogui vigencia 2018 AQUI
  • Informe de Austeridad y Eficiencia del Gasto Publico del primer trimestre 2019. AQUI
  • Informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1er Cuatrimestre Vigencia 2019 AQUI
  • Anexo informe de Seguimiento al Plan Anticorrupción y Atención al Ciudadano - 1er Cuatrimestre Vigencia 2019 AQUI
  • Informe de Austeridad y Eficiencia al Gasto Público segundo trimestre vigencia 2019 AQUI
  • INFORME DE LEY AUSTERIDAD Y EFICIENCIA DEL GASTO - II TRIMESTRE 2019 AQUI

 

Informes de Auditoría Interna 

  •   Informes de Auditoria Interna - Informe Final aI procedimiento de Creación, Ejecución y cierre de Caja Menor vigencia 2019. AQUI
  •   Informe Final  de Auditoria Interna Regional de Barranquilla AQUI